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 咨 询 记 账 报 税 2 . 没 有 请 会 计 ， 公 司 财 务 怎 么 处 理 ？ 选 择 一 家 专 业 的 代 理 记 账 机 构 ， 将 账 务 外 包 处 理 ； 咨 询 代 理 记 账 服 务 内 容 包 括 申 报 纳 税 、 工 商 / 税 务 年 报 、 票 据 整 理 、 税 控 托 管 、 代 开 发 票 等 。 
 了 解 服 务 内 容 3 . 企 业 经 营 范 围 / 地 址 / 股 东 ？ 经 营 范 围 / 股 东 / 法 人 变 更 ： 向 市 场 监 督 局 提 供 变 更 所 需 资 料 ， 完 成 变 更 登 记 ； 快 速 变 更 地 址 变 更 分 为 区 域 内 变 更 和 跨 区 域 变 更 ， 前 者 只 需 提 交 资 料 到 市 场 监 督 局 进 行 变 更 即 可 ； 后 者 需 要 先 进 行 本 区 税 务 注 销 ， 然 后 再 办 理 地 址 迁 移 。 
 获 取 资 料 模 板 4 . 认 证 高 新 企 业 有 什 么 好 处 ？ 高 新 企 业 的 优 惠 政 策 ， 需 要 结 合 企 业 的 实 际 情 况 ， 由 专 业 顾 问 给 您 解 答 。 
 立 即 咨 询 顾 问 5 . 马 上 汇 算 清 缴 了 ， 企 业 要 不 要 出 税 审 报 告 ？ 企 业 在 哪 些 情 形 下 需 要 出 具 报 告 。 
 立 即 咨 询 顾 问 6 . 成 立 了 一 家 公 司 ， 没 有 开 票 ， 没 有 实 际 经 营 ， 这 种 情 况 也 要 记 账 报 税 吗 ？ 公 司 成 立 后 ， 没 有 实 际 经 营 的 ， 是 否 需 要 报 税 ， 由 专 业 顾 问 给 您 解 答 。 
 咨 询 顾 问 7 . 想 要 申 请 高 新 的 企 业 ， 账 务 处 理 上 要 提 前 做 哪 些 规 划 ？ 认 定 高 新 企 业 具 体 的 规 划 方 案 由 专 业 顾 问 给 您 解 答 。 
 立 即 咨 询 顾 问 8 . 公 司 不 经 营 了 应 该 怎 么 处 理 ？ 当 公 司 无 法 正 常 经 营 时 ， 根 据 公 司 法 应 当 及 时 注 销 ； 注 销 分 为 三 部 分 ： 税 务 注 销 、 工 商 注 销 、 银 行 注 销 ； 注 销 时 ， 公 司 有 可 能 存 在 异 常 情 况 ， 变 成 非 正 常 户 ， 此 时 应 当 先 对 公 司 进 行 “ 解 非 ” 处 理 ， 再 进 行 注 销 ； 注 销 包 括 简 易 注 销 和 非 简 易 注 销 ； 简 易 注 销 主 要 针 对 账 务 简 单 、 票 据 量 少 的 客 户 ， 注 销 周 期 为 3 个 月 ； 非 简 易 注 销 主 要 针 对 账 务 复 杂 、 票 据 量 多 、 经 营 时 间 较 长 的 企 业 ， 周 期 为 6 个 月 以 及 以 上 。 
 快 速 注 销 公 司 财 会 资 讯 个 税 2 3 年 度 汇 算 开 始 预 约 办 理 组 图 | 冲 减 研 发 费 用 的 特 殊 情 况 有 哪 些 ？ 研 发 支 出 辅 助 账 的 样 式 有 哪 些 ？ 一 组 图 带 你 了 解 金 融 机 构 小 微 企 业 及 个 体 户 1 0 0 0 万 元 及 以 下 小 额 贷 款 利 息 收 入 免 . . . 享 受 主 体 向 小 型 企 业 、 微 型 企 业 及 个 体 工 商 户 发 放 小 额 贷 款 的 金 融 机 构 优 惠 内 容 2 0 2 7 年 1 2 月 3 1 日 前 ， 对 金 融 机 构 向 小 型 企 业 、 微 型 企 业 和 个 体 工 商 户 发 放 小 额 贷 款 取 得 的 利 息 收 入 ， 免 征 增 值 税 。 
 金 融 机 构 可 以 选 择 以 下 两 种 方 法 之 一 适 用 免 税 ： （ 1 ） 对 金 融 机 构 向 小 型 企 业 、 微 型 企 业 和 个 体 工 商 户 发 放 的 ， 利 率 水 平 不 高 于 全 国 银 行 间 同 业 拆 借 中 心 公 布 的 贷 款 市 场 报 价 利 率 （ L P R ） 1 5 0 % （ 含 本 数 ） 的 单 笔 小 额 贷 款 取 得 的 利 息 收 入 ， 免 征 增 值 税 ； 高 于 全 国 银 行 间 同 业 拆 借 中 心 公 布 的 贷 款 市 场 报 价 利 率 （ L P R ） 1 5 0 % 的 单 笔 小 额 贷 款 取 得 的 利 息 收 入 ， 按 照 现 行 政 策 规 定 缴 纳 增 值 税 。 
 （ 2 ） 对 金 融 机 构 向 小 型 企 业 、 微 型 企 业 和 个 体 工 商 户 发 放 单 笔 小 额 贷 款 取 得 的 利 息 收 入 中 ， 不 高 于 该 笔 贷 款 按 照 全 国 银 行 间 同 业 拆 借 中 心 公 布 的 贷 款 市 场 报 价 利 率 （ L P R ） 1 5 0 % （ 含 本 数 ） 计 算 的 利 息 收 入 部 分 ， 免 征 增 值 税 ； 超 过 部 分 按 照 现 行 政 策 规 定 缴 纳 增 值 税 。 
 金 融 机 构 可 按 会 计 年 度 在 以 上 两 种 方 法 之 间 选 定 其 一 作 为 该 年 的 免 税 适 用 方 法 ， 一 经 选 定 ， 该 会 计 年 度 内 不 得 变 更 。 
 享 受 条 件 1 . 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ， 是 指 符 合 《 中 小 企 业 划 型 标 准 规 定 》 （ 工 信 部 联 企 业 〔 2 0 1 1 〕 3 0 0 号 ） 的 小 型 企 业 和 微 型 企 业 。 
 其 中 ， 资 产 总 额 和 从 业 人 员 指 标 均 以 贷 款 发 放 时 的 实 际 状 态 确 定 ， 营 业 收 入 指 标 以 贷 款 发 放 前 1 2 个 自 然 月 的 累 计 数 确 定 ， 不 满 1 2 个 自 然 月 的 ， 按 照 以 下 公 式 计 算 ： 营 业 收 入 （ 年 ） = 企 业 实 际 存 续 期 间 营 业 收 入 ／ 企 业 实 际 存 续 月 数 × 1 2 2 . 2 0 2 3 年 1 月 1 日 至 2 0 2 3 年 1 2 月 3 1 日 ， 金 融 机 构 ， 是 指 经 人 民 银 行 、 金 融 监 管 总 局 批 准 成 立 的 已 通 过 监 管 部 门 上 一 年 度 “ 两 增 两 控 ” 考 核 的 机 构 ， 以 及 经 人 民 银 行 、 金 融 监 管 总 局 、 证 监 会 批 准 成 立 的 开 发 银 行 及 政 策 性 银 行 、 外 资 银 行 和 非 银 行 业 金 融 机 构 。 
 “ 两 增 两 控 ” 是 指 单 户 授 信 总 额 1 0 0 0 万 元 以 下 （ 含 ） 小 微 企 业 贷 款 同 比 增 速 不 低 于 各 项 贷 款 同 比 增 速 ， 有 贷 款 余 额 的 户 数 不 低 于 上 年 同 期 水 平 ， 合 理 控 制 小 微 企 业 贷 款 资 产 质 量 水 平 和 贷 款 综 合 成 本 （ 包 括 利 率 和 贷 款 相 关 的 银 行 服 务 收 费 ） 水 平 。 
 金 融 机 构 完 成 “ 两 增 两 控 ” 情 况 ， 以 金 融 监 管 总 局 及 其 派 出 机 构 考 核 结 果 为 准 。 
 2 0 2 4 年 1 月 1 日 至 2 0 2 7 年 1 2 月 3 1 日 ， 金 融 机 构 ， 是 指 经 中 国 人 民 银 行 、 金 融 监 管 总 局 批 准 成 立 的 已 实 现 监 管 部 门 上 一 年 度 提 出 的 小 微 企 业 贷 款 增 长 目 标 的 机 构 ， 以 及 经 中 国 人 民 银 行 、 金 融 监 管 总 局 、 中 国 证 监 会 批 准 成 立 的 开 发 银 行 及 政 策 性 银 行 、 外 资 银 行 和 非 银 行 业 金 融 机 构 。 
 金 融 机 构 实 现 小 微 企 业 贷 款 增 长 目 标 情 况 ， 以 金 融 监 管 总 局 及 其 派 出 机 构 考 核 结 果 为 准 。 
 3 . 小 额 贷 款 ， 是 指 单 户 授 信 小 于 1 0 0 0 万 元 （ 含 本 数 ） 的 小 型 企 业 、 微 型 企 业 或 个 体 工 商 户 贷 款 ； 没 有 授 信 额 度 的 ， 是 指 单 户 贷 款 合 同 金 额 且 贷 款 余 额 在 1 0 0 0 万 元 （ 含 本 数 ） 以 下 的 贷 款 。 
 4 . 金 融 机 构 应 将 相 关 免 税 证 明 材 料 留 存 备 查 ， 单 独 核 算 符 合 免 税 条 件 的 小 额 贷 款 利 息 收 入 ， 按 现 行 规 定 向 主 管 税 务 机 构 办 理 纳 税 申 报 ； 未 单 独 核 算 的 ， 不 得 免 征 增 值 税 。 
 金 融 机 构 应 依 法 依 规 享 受 增 值 税 优 惠 政 策 ， 一 经 发 现 存 在 虚 报 或 造 假 骗 取 本 项 税 收 优 惠 情 形 的 ， 停 止 享 受 上 述 有 关 增 值 税 优 惠 政 策 。 
 金 融 机 构 应 持 续 跟 踪 贷 款 投 向 ， 确 保 贷 款 资 金 真 正 流 向 小 型 企 业 、 微 型 企 业 和 个 体 工 商 户 ， 贷 款 的 实 际 使 用 主 体 与 申 请 主 体 一 致 。 
 享 受 方 式 1 . 享 受 方 式 ： 纳 税 人 在 增 值 税 纳 税 申 报 时 按 规 定 填 写 申 报 表 相 应 减 免 税 栏 次 。 
 2 . 办 理 渠 道 ： 纳 税 人 可 以 通 过 电 子 税 务 局 、 办 税 服 务 厅 办 理 。 
 政 策 依 据 1 . 《 财 政 部 税 务 总 局 关 于 金 融 机 构 小 微 企 业 贷 款 利 息 收 入 免 征 增 值 税 政 策 的 通 知 》 （ 财 税 〔 2 0 1 8 〕 9 1 号 ） 2 . 《 财 政 部 税 务 总 局 关 于 明 确 国 有 农 用 地 出 租 等 增 值 税 政 策 的 公 告 》 （ 2 0 2 0 年 第 2 号 ） 3 . 《 财 政 部 税 务 总 局 关 于 延 长 部 分 税 收 优 惠 政 策 执 行 期 限 的 公 告 》 （ 2 0 2 1 年 第 6 号 ） 4 . 《 财 政 部 税 务 总 局 关 于 金 融 机 构 小 微 企 业 贷 款 利 息 收 入 免 征 增 值 税 政 策 的 公 告 》 （ 2 0 2 3 年 第 1 6 号 ） 5 . 《 工 业 和 信 息 化 部 国 家 统 计 局 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 财 政 部 关 于 印 发 中 小 企 业 划 型 标 准 规 定 的 通 知 》 （ 工 信 部 联 企 业 〔 2 0 1 1 〕 3 0 0 号 ）  政 策 案 例 A 银 行 是 一 家 通 过 2 0 2 2 年 度 监 管 部 门 “ 两 增 两 控 ” 考 核 的 机 构 。 
 2 0 2 3 年 第 3 季 度 ， 全 国 银 行 间 同 业 拆 借 中 心 公 布 的 贷 款 市 场 报 价 利 率 （ L P R ） 为 3 . 5 5 % ， A 银 行 累 计 向 5 户 小 微 企 业 发 放 5 笔 1 0 0 0 万 元 以 下 的 小 额 贷 款 ， 其 中 ： 3 笔 年 利 率 为 6 % ， 第 3 季 度 确 认 利 息 收 入 3 6 万 元 （ 不 含 税 ， 下 同 ） ， 2 笔 年 利 率 为 3 % ， 第 3 季 度 确 认 利 息 收 入 1 2 万 元 。 
 1 0 月 份 ， A 银 行 在 进 行 纳 税 申 报 时 ， 可 按 会 计 年 度 在 规 定 的 两 种 方 法 之 间 选 定 其 中 一 种 作 为 该 年 的 免 税 适 用 方 法 ， 享 受 免 征 增 值 税 优 惠 ； 免 税 适 用 方 法 一 经 选 定 ， 该 会 计 年 度 内 不 得 变 更 。 
 方 法 一 ： A 银 行 3 笔 6 % 利 率 【 超 过 L P R 1 5 0 % （ 5 . 3 2 5 % = 3 . 5 5 % × 1 5 0 % ） 】 的 小 额 贷 款 利 息 收 入 不 适 用 免 征 增 值 税 优 惠 ， 应 按 照 6 % 税 率 计 算 增 值 税 销 项 税 额 2 . 1 6 万 元 （ = 3 6 × 6 % ） 。 
 2 笔 3 % 利 率 【 未 超 过 L P R 1 5 0 % （ 5 . 3 2 5 % = 3 . 5 三 项 个 税 专 项 附 加 扣 除 标 准 分 别 提 高 . . . 2 0 2 3 年 0 9 月 0 1 日 劳 务 派 遣 公 司 外 派 员 工 到 集 团 企 业 分 . . . 2 0 2 3 年 0 8 月 2 8 日 实 用 文 ： 小 规 模 纳 税 人 、 小 型 微 利 企 . . . 2 0 2 3 年 0 8 月 2 5 日 举 例 说 明 ： 企 业 委 托 关 联 方 和 非 关 联 . . . 2 0 2 3 年 0 8 月 2 1 日 更 多 文 章 资 讯 大 咖 有 话 说 行 业 大 咖 评 价 成 功 快 车 微 众 税 银 总 裁 耿 心 伟 我 相 信 ， 通 过 和 成 功 快 车 的 友 好 合 作 ， 能 够 融 合 双 方 的 优 势 ， 加 强 业 务 协 同 ， 为 服 务 更 多 的 企 业 、 为 普 惠 金 融 做 出 更 多 有 益 的 探 索 。 
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